תקציב המועצה - 310 מליון שקל
תקציב המועצה ממשיך לגדול למרות קיצוצי התקציב של משרדי הממשלה. בארבע שנים האחרונות גדל התקציב ב-64 מיליון שקל. עיקר השקעות המועצה הן בחינוך, רווחה ופיתוח היישובים
מליאת המועצה, אישרה לפני כחודש את תקציב המועצה לשנת 2013 . התקציב גדל ב-9.5% ביחס לשנת 2012 ויעמוד על 310 מיליון שקל, מתוכם 13.3 מיליון שקל, הותנו באישור משרד הפנים להגדיל את הארנונה למגורים ב-5% ואת הארנונה לעסקים ב-25%, אישור שהתקבל לאחרונה בלשכת ראש המועצה, משה דדון. תקציב המועצה לשנת 2013 חוצה את קו 300 המיליון שקלים ומהווה ביטוי להתפתחות הניכרת של מטה יהודה בארבע השנים האחרונות. יש לזכור, כי תקציב המועצה לשנת 2008 היה בסך של 245 מליון שקלים וכלל מרכיב ניכר של החזר הלוואות ושל גירעון שוטף גבוה. מאז נכנס ראש המועצה משה דדון לתפקידו בינואר 2009 הוא הוביל מהלך של הגדלת תקציב המועצה ב 7%-9% מדי שנה במקביל לייצוב של המבנה הכלכלי של המועצה. דדון זוקף לזכותו עמידה ביעדי התקציב השנתי שנה אחר שנה עם איזון תקציבי או אפילו עודף הכנסות של כמה מיליוני שקלים. לשנים הקרובות הציב דדון יעד של הפחתת הגירעון המצטבר לגובה של 5% מהתקציב, יעד שאפתני ביותר, בהתחשב בכך שהגירעון המצטבר של המועצה בשנת 2010 עמד על 11% ובמהלך השנתיים שעברו מאז המועצה השקיעה עשרות מיליוני שקלים בפיתוח היישובים. צעדי התייעלות תקציב 2013 הובל על ידי ראש ועדת התקציב, דני טרגן מקיבוץ נתיב הל"ה ולשעבר מנכ"ל מפעל תמ"י 4. ראש המועצה שיבח את עבודת הוועדה ואמר כי טרגן סייע בהצגת תקציב שיתמוך מועצה איתנה וחזקה. דדון הנחה את ועדת התקציב לתכנן את תקציב 2013 בהתאם לקיצוץ הממשלתי הצפוי בתקציב הרשויות המקומיות. כידוע, על רקע הבחירות הקרובות לכנסת והיעדר תקציב ממשלתי לשנת 2013, קיבלו הרשויות המקומיות מסר חד וברור ממשרד האוצר ולפיו תקצץ הממשלה הבאה את תקציבי הרשויות בכ-15%. הוועדה ביצעה בדיקה מעמיקה בכל אחד מאגפי המועצה, והמליצה על צעדי התייעלות בתחומים כגון הסעות וקיצוצי שכר. נוכח המהלומה התקציבית הזו, החליט ראש המועצה על קיצוץ בשכרו ובשכר מנהלי האגפים. לאחר מכן בוצעה פנייה לעובדי המועצה, אשר הסכימו גם הם לקצץ בשכרם לטובת התייעלות המועצה. התהליך התקיים בחודשים האחרונים בהנחייתו של דדון על מנת לסיים את שנת 2012 בעודף תקציבי, מה שאפשר למועצה להעביר את העודפים לשנת הפעילות 2013. בישיבת המליאה שבה הוצג התקציב אמר דדון, "התקציב מקיים את חזון המועצה להמשך השקעה בביטחון, בחינוך, בתשתיות, באיכות סביבה, בשירות ובהשבחת ההון האנושי. בחודשים האחרונים הנחיתי את מנהלי האגפים להגיש תכניות עבודה וסדרי עדיפויות באופן שיאפשר למועצה להעניק שירותי איכותי ומקצועי, ולקדם תכניות ופרויקטים לרווחת ציבור התושבים". במהלך הישיבה הביע דדון תודתו למנהלי האגפים, לחברי וועדת הכספים, לחברי ההנהלה, לחברי המליאה ולעובדים על תרומתם הרבה המובילה לשמירת האיזון התקציבי של המועצה. דדון חזר והודה לעובדי המועצה על הסכמתם להפחית בשכרם לנוכח הקיצוצים הצפויים בתקציבי הרשויות המקומיות. העמקת גבייה מתוך ספר התקציב עולה כי הכנסות המועצה מארנונה צפויות לעמוד בשנת 2013 על 143 מליון שקל וההכנסות מאגרות בנייה שונות צפויות לעמוד על 5.6 מליון שקל. בשני המקרים מדובר על סכומים זהים לאלה שנגבו ב-2012. עם זאת יש לציין כי הכנסות המועצה מארנונה ב-2012 היו בפועל גדולות -2% מהצפי בתחילת השנה. ההכנסות מארנונה מבוססות על גידול מתמיד בגביית הארנונה. במועצה היום מצליחים לגבות ארנונה בהיקף של 86% ושואפים להגדיל זאת ב-1% מדי שנה. השינויים העיקריים בסעיף ההכנסות צופים גידול של 25% , בהכנסות מהיטלי ביוב, שצפוי לעמוד על 16 מליון שקל. הגידול בהכנסות מהיטלי ביוב מבטא את הרצון של מטה יהודה לייצב את גביית היטלי הביוב משורה של מפעלי תשתית ובהם: קו המאסף ומט"ש (מפעל טיהור שפכים) טל שחר, קו המאסף ומט"ש כסלון, קו הביוב במוצא עלית, באורה , בנס הרים-בר גיורא ועוד. בנושא גביית היטלי הביוב המועצה מתמודדת עם עררים שונים שחלקם מגיעים לבתי המשפט. לאור זאת, גביית ההיטלים מותנית בהתקדמות של ההליכים במשפטיים. עם זאת, במועצה מביעים אופטימיות וטוענים כי בחלק גדול מהמקרים יסכימו החייבים לשלם את היטלי הביוב שלהם במסגרת של הסדרים ולהימנע מהמשך ההליכים המשפטיים. במידה והיקף ההכנסות ימעוד בציפיות תסיים המועצה את 2013 ביתרת זכות בסעיף זה היקף של כמליון שקל. הכנסות המועצה בתחום החינוך צפויות לעמוד על 83 מליון שקלים, גידול של כ-15% ביחס לתקציב 2012. גם ההכנסות בסעיף הרווחה צפויות לגדול ב-20% ולעמוד על כ-19 מליון שקלים. בתחום התרבות המועצה מציבה יעד של הגדלת ההכנסות בהיקף של 20% במרכז האומנויות האזורי יד חריף, ייצוב היקף ההכנסות מפעילות של אולם התרבות האזורי בקיבוץ צרעה בהיקף של 1.2 מליון שקל. קיצוץ בשכר בסעיף ההוצאות מבטא תקציב 2013 כמה מגמות חשובות. ראשית, יש לציין, כי במהלך 2012 ראש המועצה קיצץ בשכרו ובשכר שני סגניו, כ-30 אלף שקל בממוצע לכל נבחר ציבור. גם בשכר עובדי לשכת ראש המועצה היה קיצוץ של כ-100 אלף שקל במהלך 2012 ולקראת 2013 אף הוחמר הקיצוץ של תקציב שכר עובדי הלשכה והועמד על325 אלף שקל, ביחס לשנה קודמת. הוצאות המימון של המועצה כולל החזר מלוות יעמדו ב-2013 על כ3.5% מהתקציב השוטף, כ-11 מליון שקל, וזאת בדומה לשנה שעברה. עם זאת יש לציין כי הוצאות המימון השוטפות של המועצה הן נמוכות ביותר ועומדות על פחות מ-1% מהתקציב השנתי. גם הוצאות הגבייה של המועצה נמוכות מאוד ועומדות על כ-1% בלבד מהיקף הגבייה. היכן המועצה משקיע את עיקר תקציבה השוטף? ובכן, הסעיפים העיקריים שבהם המועצה משקיעה הם: חינוך, תקציבי פיתוח ליישובים, רווחה, נוער וספורט ותרבות. השקעה בחינוך היקף תקציב אגף החינוך יעמוד בשנת 2013 על כ-122 מליון שקל, כשליש מכלל תקציב המועצה, וגידול של 10% ביחס לשנה קודמת. כ-80% מתקציב החינוך מגיע ממשרד החינוך, אולם המועצה מוסיפה מתקציבה השוטף כ-39 מליון שקל. מדובר בירידה קלה בהיקף ההשקעה ביחס לשנה קודמת. ראש מינהל חינוך, שרונה בר-נס, מפרטת בתכנית העבודה השאפתנית של המועצה, המשתרעת על פני 26 עמודים, את היעדים שבהם יושקע תקציב החינוך. בין הסעיפים הבולטים: פיתוח ובינוי מעונות יום, קידום תכנית לטיפוח ערכי המחויבות לסביבה, חינוך אישי באמצעות שני מחנכים בכיתות ז-ח, קידום פרויקט מדע וטכנולוגיה הכולל קשר עם תחנת חלל בינלאומית, טיפוח מנהיגות חינוכית בקרב מנהלי בתי הספר, שיפור מערך החינוך בכפרים הערביים ועוד. במסגרת התכנית לשנה הקרובה מתוכננים בניית גני ילדים בעשרה יישובים, סיום שלב ג' בבינוי של בתי הספר התיכוניים בעין ראפה-עין נקובה ובתיכון אור בצור הדסה, הרחבה של בתי הספר היסודיים בנחושה, צור הדסה ו"קס"ם", הוספת שש כיתות לבי"הס "השחר" בטל שחר, הוספת 12 כיתות לבית הספר "עין כרם", הוספת מבנה מינהלה לבי"הס התיכון "הר טוב", בינוי בית ספר חדש בשכונת הר סנסן החדשה בצור הדסה ועוד. פיתוח ביישובים תקציב הפיתוח של היישובים הוא חלק מהתחייבות ראש המועצה להשוות את ההשקעות של המועצה ביישובים במהלך הקדנציה הראשונה לכהונתו. במסגרת זו בוצעה כבר במהלך 2009 עבודת מטה מקיפה שאיתרה את היישובים שהוזנחו על ידי המועצה במשך עשרות שנים וגובשה תכנית השקעות בהיקף שנע מיותר ממיליון שקל ביישובים המוזנחים ועד כמה מאות אלפי שקלים ביישובים שזכו להשקעות רבות. התקציב ב-2013 יעמוד על 22 מליון שקלים שרובם מבוססים על הלוואה בהיקף של 15 מליון שקלים. השקעה זו מסיימת את התחייבות המועצה להשקעות של כ-70 מליון שקל ביישובים מאז 2009 ועד השנה. תקציב אגף הרווחה בראשותה של מנהלת האגף, דפנה בירן-אשתר, גדל אף הוא בכ-10% ביחס לשנה קודמת. כ-65% מהתקציב מגיע ממשרדי הממשלה השונים ואת השאר, כ-8.5 מליון שקל, משקיעה המועצה מתקציבה השוטף. תחומים עיקריים שעולים מתוך תכנית העבודה של אגף הרווחה הם: מענה לפניות שוטפות בתוך שבעה ימי עבודה, הגעה לבית של תושב בכל פנייה, הקמת מועדונית בחבל עדולם והפעלת משתי מועדוניות בעין נקובה, הפעלת בית חם לנערות בסיכון, הקמת עוד מועדוני ותיקים ביישובים ועוד. תקציב אגף הנוער והחברה יישאר ללא שינוי ניכר והיקפו הכולל עומד על כ-10 מליון שקלים. עם זאת יש לציין כי רוב התקציב מגיע ממקורות עצמיים של המועצה ומתקציבה השוטף, ואינו כולל תקציבים של משרדי ממשלה. ההשקעה בסעיף הנוער תסתכם כבחמישה מליון שקל, ההשקעה סעיף הספורט תעמוד על 1.85 מליון שקל, ההשקעה בסעיף התרבות תעמוד על 2.9 מליון שקל. המועצה משקיעה מתקציבה השוטף סכומים ניכרים בשורה של נושאים תרבותיים ובהם: כמליון שקל במרכז האומנויות יד חריף, כחצי מליון שקל באולם המופעים האזורי, כחצי מליון שקל בתמיכה בלהקות האתניות וכ-300 אלף שקל בספריה.
אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?