תקציב מטה יהודה לשנה הקרובה – 482 מיליון שקל

מליאת המועצה האזורית מטה יהודה אישרה השבוע (8/12) את תקציב המועצה לשנת 2022 בסך כולל של 482 מיליון שקל. בדברי ההסבר לתקציב אמר ראש המועצה, ניב ויזל, כי שמירה על מסגרת התקציב כפי שהמועצה הצליחה לעשות במהלך שנת 2021 אינה דבר מובן מאליו והעובדה כי התקציב לשנת 2022 גדל ב-2.5% ביחס לשנה החולפת היא הישג.

מעיון בספר התקציב עולה כי המועצה העסיקה בשנה החולפת 1429 עובדים בהיקף של 992 משרות ובעלות כוללת של כ-148 מיליון שקל שמהווה חריגה של כ-2 מיליון שקל ביחס לתקציב המקורי.

לשנת 2022 גדל סעיף השכר של מטה יהודה ב-7 מיליון שקלים ויסתכם ב-153 מיליון שקל. ההסבר לגידול הוא שעלויות הפנסיה של המועצה קפצו במיליון שקל, הסכמי שכר חדשים העלו את השכר בעוד מיליון שקלים וזחילת השכר (הצמדות) מסתכמת בעוד 2.2 מיליון שקל.

לקראת אישור התקציב לשנת 2022 הדפיסה המועצה חוברת תוכנית עבודה מהודרת שבה הוצגו מטרות הפעילויות השונות של אגפי המועצה באופן ברור לצד התקציב המיועד עבורם. החוברת הנאה היא הישג מינהלתי של מנכ"לית המועצה, רחלי משה, ויש לברך על אופן הצגת הנתונים בשקיפות הראויה וביכולת של הציבור לבקר את עשיית המועצה במהלך שנת התקציב הקרובה.

לפני חברי המליאה הוצג גם סרטון תדמיתי מושקע, מבוים וערוך בחן, שבו הציגו מנהלי האגפים השונים את הישגיהם בשנה החולפת.

יו"ר ועדת התקציב, אביסף דדון ממושב אדרת, אמר כי ועדת התקציב תכננה תקציב שמרני עם יכולת גמישות וזאת נוכח האתגרים הצפויים בשנה הקרובה. בכך רמז דדון להיערכות המועצה לקראת החלטות של ועדת הגבולות עם בית שמש ולקראת החלטת שרת הפנים בנוגע להקמת מועצה מקומית בצור הדסה.

מחוברת התקציב עולה כי מטה יהודה תתמקד בשנת 2022 בחמישה תחומים עיקריים: פיתוח כלכלי מועצתי בעזרת חיזוק הכלכלה המקומית והגדלת מקורות ההכנסה העצמאיים של מטה יהודה, קידום מועצה ירוקה וזאת על ידי טיפול בפסולת וצמצום הצריכה, הגברת הביטחון האישי על ידי טיפוח המוגנות האישית והחוסן הקהילתי, חינוך לשייכות יישובית וזהות אזורית, ופיתוח היישובים והמרחב הפיזי והקהילתי.

המועצה צופה כי בשנת 2022 יגורו במטה יהודה יותר מ-61 אלף נפש. שליש מהם ילדים בגילאי 0-17 (!).  עם זאת, יש לזכור כי ביישובי המועצה גרים שוכרים רבים כך שהיקף התושבים הריאלי שיש לצפות לו גדול מתחזית המועצה ב 10-20 אחוז.

התקציב לשנת 2022 מהווה המשך הגידול בהשקעה לתושב אשר צמחה בחמש השנים האחרונות בכ-10%. בשנת 2008 הייתה ההשקעה לתושב 7219 שקל בשנה, ואילו ב-2022 היא תסתכם ב-7897 שקל לתושב.

מטה יהודה היא מועצה יציבה ובשל כך פטורה מהצגת תקציבה לאישור מחוז ירושלים של משרד הפנים. למועצה הכנסות עצמאיות בהיקף של 54% מתקציבה ורק 46% מהתקציב הינם תקציבים המגיעים ממשרדי ממשלה.

ההשקעה בחינוך תעמוד בשנה הקרובה על כ-205 מיליון שקל המהווים 45% מהתקציב הכולל בעוד שהחזר המילוות יישאר ללא שינוי משמעותי ויעמוד על כ-17 מיליון שקלים, בדומה לשנה החולפת.

בעוד שבשנה החולפת עמדה ההערכה של גביית הארנונה ממגורים ומעסקים על 165 מיליון שקל, לשנת 2022 מעריכה המועצה שהגבייה תעמוד על כ-176 מיליון שקל, גידול של כ-5%.

מענק האיזון של המועצה ממשיך להתכווץ. בעוד שב-2018 עמד מענק האיזון על כ-37 מיליון שקל, ב-2022 ההערכה היא שהמענק יסתכם ב-26 מיליון שקל בלבד.

תרומה להגדלת הגמישות של תקציב המועצה בשנת 2022 היא הירידה ההולכת ונמשכת בהשקעה בהסעות תלמידים אל מחוץ לאזורי המיפוי. בשנת 2018 עמדה השתתפות המועצה על סכום דמיוני של למעלה מ-30 מיליון שקל. כזכור, ביקורת שנעשתה אז על ידי ועדה מיוחדת מצאה כי היו תלמידים במטה יהודה שזכו לקבל "מונית פרטית" שהסיעה אותם בבוקר למוסד לימוד בירושלים או ברחובות והחזירה אותם אחר הצהרים.

היקף השתתפות המועצה בהסעות תלמידים יסתכם בשנה הקרובה על כ-20 מיליון שקל, חיסכון של כ-10 מיליון שקל ביחס למה שהיה לפני חמש שנים. עדיין מדובר בסכום גבוה מאוד, שמגיע מתוך הקופה הציבורית ואשר יש לפעול להמשיך ולצמצם אותו ככל הניתן. הסכום שנחסך בהסעות המיותרות הוזרם לתקציב החינוך, שבו תשקיע המועצה כ-50 מיליון שקל