הפרידה מצור הדסה לא פגעה בתקציב מטה יהודה

ההערכות המוקדמות על פגיעה של עשרות מליוני שקלים בתקציב המועצה האזורית מטה יהודה בשל הפרידה מהיישוב צור הדסה היו מוגזמות. התקציב של מטה יהודה לשנת 2025 עומד על 541 מליון שקל, ירידה של כ-2% בלבד, ביחס לתקציב 2024, אשר כלל עדיין תקציבים ייעודיים לצור הדסה. המשמעות - הפרידה מצור הדסה כמעט ולא השפיעה על התקציב של מטה יהודה.

מליאת המועצה האזורית מטה יהודה צפויה לאשר בישיבתה בשבוע הבא את תקציב המועצה לשנת 2025 בסכום כולל של כ-541 מיליון שקלים, לא כולל תקציבי פיתוח ותקציבים בלתי רגילים (תב"רים).

תקציב מטה יהודה לשנת 2024 עמד על 552 מיליון שקלים וכלל עדיין תקציבים של המועצה המקומית צור הדסה, אשר נפרדה סופית ממטה יהודה רק בחודש ספטמבר האחרון. ביצוע התקציב בפועל בשנה החולפת עמד על 567 מיליון שקלים.

ההשקעה בחינוך היא הסעיף הגדול ביותר בתקציב של מטה יהודה. בשנת 2024 היוותה ההוצאה על חינוך  כ-45% מכלל התקציב המועצה ועמדה על 246 מליון שקל, וזה כאשר צור הדסה עדיין נכללה בתקציב. בשנת 2025 תעמוד ההוצאה על חינוך על כ-234 מליון שקל והיא תהווה 43% מסך ההוצאות בתקציב. בהתחשב בכך שכ-3000 ילדים מצור הדסה כבר לא נכללים בתקציב החינוך של מטה יהודה, המשמעות היא הגדלת התקציב של מטה יהודה לחינוך. 

ההכנסות מארנונה בשנת 2025 צפויות לעמוד על 161 מליון שקל, לעומת צפי הכנסות מארנונה לשנת 2024 שעמד על 149 מליון שקל, כלומר – גידול של כ-10% בהכנסות מארנונה.

גם השנה מעריכים במטה יהודה כי יוכלו לגבות חיובי ארנונה שנמצאים בפיגור בהיקפים משמעותיים. בעוד שבשנת 2024 העריכו את הסעיף הזה ב-36 מליון שקל הרי בתקציב 2025 הזניקו את הסכום ב-10% והעמידו את הגבייה על כ-39 מליון שקל. שיהיה בהצלחה למחלקת הגבייה.

יש לציין כי למרות ההיפרדות מצור הדסה, תקציב 2025 של מטה יהודה לא מעריך פגיעה משמעותית בסעיף מענק האיזון ממשרד הפנים. התקציב מעריך כי מענק האיזון יעמוד על כ-22 מליון שקל בעוד שב-2024 הוא עמד על 24 מליון שקל, כלומר פגיעה של כ-10% בלבד במענק.

עומס החזר המלוות השנתי יגדל וזאת בהמשך להלוואות שלקחה מטה יהודה במהלך שנת 2024. ההחזר של המילוות בשנת 2024 עמד על 18 מיליון שקל בעוד שההחזרים במהלך שנת 2025 מוערכים בכ-22 מליון שקל, זינוק של קרוב ל-20%.

למרות הפרידה מצור הדסה הכנסות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה מאגרות והיטלים צפויות לגדול ביותר מ-10%. בעוד שבשנת 2024 הוערכו ההכנסות ב-9.7 מליון שקל הרי בפועל זינקו הכנסות הוועדה במהלך השנה ב 15% (!) והסתכמו בשנה החולפת ב-11.3מליון שקל, וזה בערך הסכום שבו מוערכות ההכנסות גם בתקציב 2025 .

הסעיפים הגדולים ביותר שבהם תשקיע מטה יהודה מתקציבה השוטף במהלך 2025, ללא תמיכות של משרדי הממשלה הם: חינוך – 68 מליון שקל, תברואה – 26.5 מליון, החזר מילוות – 22 מיליון, רווחה – 16 מליון, ותקציבים בלתי רגילים – 11 מיליון שקל.