יציבות בתקציב מטה יהודה לשנת 2017: 380 מליון שקל

גזבר המועצה: "אנו מצפים לגמור את 2016 בצורה מאוזנת. המצב של המועצה הוא טוב"

מאז 2009 צמח תקציב המועצה האזורית מטה יהודה בעקביות בהיקף של 10%-7% מדי שנה. על רקע הזעזועים שחלו בשנת 2016 במטה יהודה (פרשת "מטה יהודה" וספיחיה) אושר בשבוע שעבר תקציב עם גידול מזערי ביחס לתקציב של שנה שעברה, כ-1.5% בלבד, בהיקף של 5 מליון שקל. לדברי גזבר המועצה, הגידול בתקציב המועצה יעמוד בסופו של דבר על כ-10 מליון שקלים.

בשבוע שעבר התכנסה מליאת המועצה האזורית מטה יהודה במושב בית מאיר. הנושא העיקרי שעמד על הפרק היה אישור תקציב המועצה לשנת 2017.

מריכוז סעיפי התקציב השונים עולה כי סעיף השכר של הנהלת המועצה המונה 3 נבחרי ציבור צפוי לקטון ב-235 אלף שקלים ואילו סעיף מזכירות המועצה הכולל 6 עובדים צפוי לגדול בכ-400 אלף שקלים.

היקף גביית הארנונה ב-2017 צפוי לעמוד על 132 מליון שקל. במהלך שנת 2016 הייתה הגבייה בפועל של הארנונה גבוהה מהמתוכנן בכ-3%. גזבר המועצה, משה אוחיון, מעריך שגם ב-2017 תהיה הגבייה בפועל של הארנונה גבוהה מהתכנון.

"אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של משא ומתן לקבלת דמי ארנונה מבסיסי צה"ל באזורנו. בנוסף סיימנו מדידות ב-17 יישובים והם נמצאים בשלבים שונים של עדכון. בקרוב תיכנס לעבודה עוד חברת מדידות והיקף המדידה יואץ. כמו כן, אנו מגבירים אכיפה באזור התעשייה הר טוב ולהערכתנו נצליח לגבות שם יותר מהמתוכנן", אמר אוחיון.

תקציב החינוך שהמועצה משקיעה ממקורותיה (ללא העברות התקציבים ממשרד החינוך) יגדל באופן מזערי ב-2017 ויעמוד על מעט יותר מ-50 מליון שקל. ההעברות התקציביות צפויות להסתכם ב-112 מליון שקל, כך שהתקציב החינוך הכולל של מטה יהודה עומד ב-2017 על 162 מליון שקל.

ההוצאה בסעיף תברואה גדלה בהיקף של כ-2.5 מליון שקל ביחס לשנת 2016 ובשנת 2017 היא תעמוד על היקף כולל של כ-19 מליון שקל. במועצה מסבירים זאת בתיגבור משמעותי של המאמץ לפינוי גזם ביישובי המועצה.

הוצאות המימון של המועצה צפויים להישאר יציבים ברמה של 3.4 מליון שקל בשנה ואילו החזרי המילוות צפויים לקטון בכ-10% מרמה של 14.3 מליון שקל להיקף של 12.9 מליון שקל בלבד.

אחד הסעיפים שנפגעו בתקציב 2017 הוא הסעיף של הרדיו האזורי "קול יהודה". תקציב הרדיו קוצץ ב-75% מהיקף של 400 אלף שקלים להיקף של 116 אלף שקל. במועצה נימקו זאת בביטול תכניות להרחבת הפעילות של הרדיו האזורי לבתי הספר נוספים. עם זאת מדגישים כי במידה ויוחלט להרחיב את הפעילות של הרדיו, יימצאו לכך המקורות התקציביים. תקציב התרבות התורנית נותר ללא שינוי ותקציב שירותי הדת גדל מעט.

במרכז לאמנויות האזורי יד חריף הוכיחו השנה כי הם יודעים גם להרוויח. המרכז הגדיל את הכנסותיו מפעילויות שונות ב-15% ביחס לצפי התקציב, ואלה עמדו על 2.3 מליון שקל בפועל. לאור זאת גדל גם התקציב שהמועצה מעמידה לרשות המרכז בשנה הקרובה להיקף של 4.3 מליון שקל.

המועצה משקיעה גם כ-2 מליון שקל בהקמת מחלקה לסטודנטים ולצעירים וזאת מגמה הממשיכה את הקו של פיתוח מחלקה העוסקת בקידום צעירים במטה יהודה שהחלה בשנה הנוכחית.

גזבר המועצה, משה אוחיון, אמר כי אמנם הגידול בתקציב השנתי של המועצה הוא קטן ביחס לשנים קודמות אבל להערכתו הגידול יהיה כפול מהמתוכנן ויעמוד על כ-10 מליון שקלים. “צריך לזכור שיש עוד 5 מליון שקל במענק איזון שלא רשומים. הסיבה היא שבמשרד הפנים מבקשים להניח בתקציב המתוכנן שהגידול במענק האיזון יעמוד על 85% מהמענק של שנה קודמת. בדרך כלל לאחר שעובר תקציב המדינה במשרד הפנים מגדילים את המענק כלפי מעלה". לאור זאת מעריך הגזבר כי התקציב לשנת 2017 יעמוד על 385 מליון שקל בפועל.

כיצד מסיימת המועצה את שנת התקציב 2016 ?

הגזבר: "אנו מצפים לגמור את 2016 בצורה מאוזנת. המצב של המועצה הוא טוב, חשבונות ספקים ומשכורות משולמים בזמן, אנו משקיעים בפיתוח, בנינו אולם ספורט בהר טוב ויש תכנית לאולם ספורט בצור הדסה. המצב שלנו ממשיך להיות יציב ללא שינוי משמעותי משנת 2015”.