תקציב מטה יהודה ל-2024 זינק ב-8% ויעמוד על 552 מליון שקל

מליאת המועצה האזורית מטה יהודה אישרה השבוע את תקציב המועצה לשנת 2024 בסכום כולל של כ-552 מיליון שקלים, לא כולל תקציבי פיתוח ותקציבים בלתי רגילים (תב"רים). הצעת התקציב כוללת עדיין מתן שירותים למועצה המקומית צור הדסה, אשר אמורה להיפרד סופית ממטה יהודה רק ב-1.9.24 . 

תקציב מטה יהודה לשנת 2023 עמד על 511 מיליון שקלים ואילו ביצוע התקציב בפועל בשנה החולפת עמד על 576 מיליון שקלים. תקציב 2024 מסמן גידול של 8% בתקציב השנתי השוטף, שהוא גידול חריג לשנים האחרונות, בהן צמח תקציב המועצה ב 2-6 אחוז מדי שנה בלבד.

ההשקעה בחינוך היא הסעיף הגדול ביותר בתקציב של מטה יהודה. בשנת 2023 היוותה ההוצאה על חינוך  כ-42% מכלל התקציב המועצה ועמדה על 216 מליון שקל. בשנת 2024 תעמוד ההוצאה על חינוך על יותר מ-246 מליון שקל והיא תהווה 45% מסך ההוצאות בתקציב. סעיף החינוך כולל עדיין את מערכת החינוך של צור הדסה.

ההכנסות מארנונה בשנת 2024 צפויות לעמוד על 198 מליון שקל, מהם 110 מליון שקל ארנונה למסחר ולשירותים ו-88 מליון שקל מארנונה למגורים. ה"נזק" להכנסות מארנונה מהפרידה מצור הדסה עומד על 10 מליון שקל בשנה.

התקציב כולל הערכה אופטימית מאוד על היכולת לגבות חיובי ארנונה שנמצאים בפיגור. בעוד שבשנת 2023 העריכו את הסעיף הזה ב-21 מליון שקל הרי בתקציב 2024 הזניקו את הסכום ב-60% והעמידו את הגבייה על כ-36 מליון שקל. שיהיה בהצלחה למחלקת הגבייה.

יש לציין כי למרות ההיפרדות מצור הדסה, תקציב 2024 של מטה יהודה לא מעריך פגיעה משמעותית בסעיף מענק האיזון ממשרד הפנים. התקציב מעריך כי מענק האיזון יעמוד על כ-24 מליון שקל בעוד שב-2023 הוא עמד על 25.1 מליון שקל, כלומר פגיעה של כ-4% בלבד במענק. למרות זאת, בדברי ההסבר שלו למליאת המועצה אמר גזבר המועצה, משה אוחיון, כי הוא צופה שמענק האיזון יקטן בסכום של עד 6 מליון שקל.

הגזבר ציין כי מטה יהודה מקטינה את עומס המלוות במהלך העשור האחרון. בעוד שב-2016 עמד עומס החזר עבור מלוות על 38.5% מהתקציב השוטף , אזי ב-2024 הוא יעמוד על 20% בלבד - 115 מליון שקל.

נקודות מעניינות בתקציב לשנת 2024. לראשונה בתולדותיה, רושמת המועצה האזורית מטה יהודה הכנסות ממכירת חשמל. בשנת 2023 מוערכת ההכנסה מחשמל ב-388 אלף שקל ואילו לשנת 2024 יש הערכה להכנסה של 269 אלף שקל. הוצאות החשמל של מטה יהודה מסתכמות בכ-6 מליון שקל בשנה.

גידול מרשים בהכנסות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מאגרות והיטלים. בעוד שבשנת 2023 הוערכו ההכנסות ב-8.1 מליון שקל הרי בפועל זינקו הכנסות הוועדה ביותר מ20% (!) והסתכמו בשנה החולפת ב-9.6 מליון שקל, וזה הסכום שבו מוערכות ההכנסות גם בתקציב 2024 .

ראש המועצה, אבישי כהן, אמר בישיבת המליאה שהתקיימה השבוע (29.5): "תקציב המועצה לשנת 2024 עולה באחוזים ניכרים למרות כל הגזירות ולמרות כל התהליכים. הוא משקף את הצרכים העיקריים של המועצה: חינוך, תשתיות, פינוי אשפה וגזם, ניקיון.  תודה לגזבר המועצה על התקציב שבוצע בעבודה משמעותית, תוך שיתוף חברי מליאה".